一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 资兴市百草园文化办公用品打印社
三、 *采购项目编号： ************231
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 长尾夹 票据夹1号2号3号4号5号6号燕尾夹 | 2 | 56.0 | 得力/deli1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 长尾夹 票据夹1号2号3号4号5号6号燕尾夹 | 4 | 104.0 | 得力/deli1 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光50g橡胶圈ASC99333 | 1 | 8.0 | 晨光/M&GASC99333 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 MG-500 财务装订机铆管φ4.8*500mm 适用于CM-3008/3006/5000 白(100根/盒)（单位：盒） | 1 | 110.0 | 齐心/ComixMG-500 | 验收通过 | |
| 5 | GN-606A 公牛插排插线板拖线板电源插座带线 | 1 | 87.0 | 公牛/BULLGN-606A | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M＆G GP-1151中性笔 水性笔 | 12 | 30.0 | 晨光/M&GGP-1151 | 验收通过 | |
| 7 | 得力9256透明书写板夹(混)(只) | 2 | 33.46 | 得力/deli9256 | 验收通过 | |
| 8 | 得力9892秒干印台(红)(只) | 1 | 12.05 | 得力/deli9892 | 验收通过 | |
| 9 | 得力2056美工刀(银色)(把) | 1 | 9.31 | 得力/deli2056 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光带刻度办公剪刀170mmASSN2220 | 2 | 9.5 | 晨光/M&GASSN2220 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光/M&G 本味AGPH7302 按动中性笔黑色0.5mm（12支/盒） | 12 | 55.32 | 晨光/M&GH7302 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 朱倩
